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预决算公开

136edf壹定发2016年部门预算

时间:2016-3-2 21:35:56|点击数:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
      一、基本职能及主要工作
      我校隶属于云南省财政厅,培养高等学历财经类应用人才,促进经济社会发展。业务范围包括:高等职业教育、中等职业教育、学历教育联合办学、短期培训等四方面。
      2016年重点工作任务介绍:
      全面加强学院党的建设,为学院发展提供坚强保障
      全面落实立德树人根本任务,切实提升教育质量
      全面深化改革创新,不断激发办学发展活力
      全面提高后勤服务意识,做好教育教学保障工作
      二、部门预算编制情况
      2016年部门预算编制的指导思想:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神,按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,遵循现代国家治理理念,拓展预算测算年度,促进政策与预算相结合;加强项目库建设,规范专项资金管理;优化支出结构,盘活存量资金;加强绩效管理,提高预算编制准确性和合理性。
基本原则:合法合规,真实科学;综合预算,统筹安排;规划约束,讲求绩效。
编制方法、总体思路:全面准确合理编制收支预算,严格按照生均定额管理,认真核对在校学生数据;编制三年部门总体规划,完善项目库;合理细化支出科目,注重绩效管理。
      三、部门基本情况
      纳入2016年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制207人,其中:事业编制207人。在职实有196人,其中:财政全供养196人。离退休人员104人,其中:退休104人。车辆编制10辆,实有车辆9辆。
      四、2016年部门预算收支情况
      2016年136edf壹定发财务总收入3680.85万元,其中:一般公共预算3680.85万元。
      2016年部门财政拨款收入3680.85万元,其中,本年收入2859.37万元,上年结转收入821.48万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2859.37万元(本级财力1451.03万元,财政专户管理的收入1408.34万元)。
      2016年部门预算总支出3680.85万元,其中:基本支出2659.37万元,占总支出的72.2%,项目支出200万元,占总支出的5.4%。按支出功能科目分类,支出分别列“2050302-中专教育”支出3677.03万元,主要反映学校教育事业方面的支出、“2080502-事业单位离退休”支出3.82万元,主要反映离退休公用经费支出。
      (一) 基本支出情况
      2016年用于保障机构正常运转的日常支出2659.37万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.5%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的21.3%。
      (二) 项目支出情况
      2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出200万元,为信息化和交互式教学信息系统建设项目。与上年对比持平。

附件:部门预算公开情况表
包括:1.财政拨款收支总表
      2.一般公共预算支出表
      3.基本支出预算表
      4.政府性基金预算支出表
      5.部门收支总表
      6.部门收入总表
      7.部门支出总表